附件1

附件3-1

 

財政支出項目績效評價報告

 

 

 

 

     評價類型:實施過程評價      完成結果評價

     項目名稱:  綜合事務   

     項目單位:  海南省質量技術監督局              

     主管部門:                                     

     評價時間:  2018712018730

     組織方式:財政部門     主管部門     項目單位

     評價機構:中介機構     專家組       項目單位評價組

 

 

       

             評價單位(蓋章):

                    上報時間:

 

附件3-2

 

 

項目績效目標表

項目名稱:綜合事務

指標類型

指標名稱

績效目標

績效標準

 

產出指標

 

表彰獲獎企業數和名牌產品企業數

24

24

21

20

20

培訓人數

150人次

120人次

100人次

80人次

80人次

 指標1:宣傳認知度

宣傳認知度約10萬人次。

 10萬人次或以上

5萬—10萬人次

 1-5萬人次

 1萬人以下

成效指標

 培訓目的達成率

  90%

  90% 

  80% 

 70% 

 70% 

項目資金超支率

 10%

 0% 

 3% 

 5% 

 5% 

標桿引領,促進企業追求卓越增長率

3%

1.5%

1%

0.5%

0.5%

指標1

計量業務增長率

 5%

 3-4%

 1-2%

 0%以下

指標2

檢定滿意率達90%

90%以上

80%—89%

70%—79%

69%以下

               

注:預算批復的績效目標如有調整的,需在報告中加以說明。

 

附件3-3

 

項目基本信息

 

一、項目基本情況

項目實施單位

海南省質量技術監督局

主管部門

省政府

項目負責人

胡文舉

聯系電話

66200680

地址

??谑泻8?span lang="EN-US">59

郵編

570204

項目類型

經常性項目(√)       一次性項目()

計劃投資額

(萬元)

121.57

實際到位資金(萬元)

121.57

實際使用情況(萬元)

121.50

其中:中央財政

 

其中:中央財政

 

 

 

省財政

省財政

 

 

市縣財政

 

市縣財政

 

 

 

其他

 

其他

 

 

 

二、績效評價指標評分

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標內容

4

4

決策過程

8

決策依據

3

3

決策程序

5

5

資金分配

8

分配辦法

2

2

分配結果

6

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

3

到位時效

2

2

資金管理

10

資金使用

7

7

財務管理

3

3

組織實施

10

組織機構

1

1

管理制度

9

8

項目績效

55

項目產出

15

產出數量

5

4

產出質量

4

4

產出時效

3

3

產出成本

3

3

項目效益

40

經濟效益

8

7

社會效益

8

7

環境效益

8

8

可持續影響

8

8

服務對象滿意度

8

8

總分

100

 

100

 

100

95

評價等次

三、評價人員

 

職務/職稱

  

項目評分

簽 字

胡文舉

處長

省質監局

94

 

林詩光

處長

省質監局

96

 

張圣凱

副處長

省質監局

95

 

陳川

處長

省質監局

96

 

王國昌

處長

省質監局

94

95

 

 

評價工作組組長(簽字并蓋章):胡文舉

 

      

                                   

 

附件3-4

財政支出項目績效評價報告

 

一、項目概況

(一)項目單位基本情況。

    根據省政府“三定”方案,我局的基本職能:負責全省產品質量、計量、標準化、認證、特種設備安全綜合管理與行政執法。

(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

1、鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施和場(廠)內專用機動車輛等特種設備是生產和生活中廣泛使用的具有潛在危險的設備,有的在高溫高壓下工作,有的盛裝易燃、易爆、有毒介質,有的在高空、高速下運行,一旦發生事故,會造成嚴重人身傷亡及重大財產損失。落實《特種設備安全監察條例》及相關法規要求,做好特種設備安全監察與節能工作,確保特種設備安全運行。

    2、 為了保證直接關系公共安全、人體健康、生命財產安全的重要產品的質量安全,貫徹國家產業政策,促進社會主義市場經濟健康協調發展,國家對部分重要產品實施生產許可和強制認證,對部分重要機構和人員進行認證認可。為了保證獲證企業持續穩定的生產合格產品,提供合格的服務,必須加強對

獲證企業的有效監管。

    3、海南省人民政府于2001年制定并實施了海南省名牌產品認定管理辦法,對我省實物質量達到省內同類產先進水平或者在國內國際同類產品中處于領先地位、市場占有率和知名度居同行業前列、用戶滿意程度高、具有較強市場競爭力的產品經過一定程序評選成為海南省名牌產品,項目實施以來,為我省推進名牌戰略,提高我省產品的質量水平和市場競爭力,起到了積極的作用,但是由于種種原因,海南省名牌產品的評選工作從2008年停止評選,經過努力,2011年起我省名牌產品的評選工作恢復實施。

4、根據《海南省人民政府辦公廳關于實施海南省人民政府職能轉變和機構改革方案任務分工的通知》(瓊府辦〔2014127號)和國務院辦公廳關于實施《國務院機構改革和職能轉變方案》任務分工的通知(國辦發〔201322號),開展整合業務相同或相近的檢驗、檢測和認證機構工作。

     5、對我省貫徹實施計量發展規劃開展宣貫培訓班。依據 《質檢總局計量司關于印發《2014計量工作要點》的通知》(質檢量函[2014]1號)和《質檢總局計量司關于做好《計量發展規劃(2013-2020年)》宣貫工作的通知》,組織開展20155.20世界計量日宣傳。依據質檢總局計量司關于印發《2014計量工作要點》的通知》(質檢量函[2014]1號)、《質檢總局關于開展2014“520世界計量日活動的通知》、《質檢總局關于2014“520世界計量日計量宣傳活動情況的通報》,組織對全省100家重點用能單位開展計量監督專項檢查。依據《關于開展重點用能單位能源計量審查工作的通知》(國人量函[2012]789號)、《質檢總局計量司關于印發《2014計量工作要點》的通知》(質檢量函[2014]1號),組織開展對全省獲證機構開展專項監督檢查。

(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

涉及范圍:企業、組織和個人。

(三)跨年度項目的預期總目標及階段性目標。

本項目無階段性目標,預期總目標與績效目標內容一致,詳見項目績效目標表。

    二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。

項目資金于2017年到位,均為省財政下達資金。

(二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。

項目預算資金121.57萬元,實際使用121.50萬元,結余資金0.07萬元。

(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析。

我局于根據項目計劃對項目經費做出安排并核實經費使用情況,并形成工作制度。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。

綜合事務項目,屬于政府行政工作,嚴格按照省財政制度組織實施。屬于政府采購的按照規定招投標、無調整、項目實施完成進行驗收。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。

該項目的具體實施按照《海南省質量技術監督局項目管理辦法》,以及有關財務制度進行,制定有工作計劃和實施方案,對項目的工作分工、任務分配、資金落實、完成時限等均提出了具體的要求,保證了本項目保質、保量、按時完成。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況分析。

1. 項目的經濟性分析。

1)項目成本(預算)控制情況;

從總體情況上看,該項目合理安排每項經費的使用,既有效發揮經費的使用效益,又杜絕浪費,提高經費使用效率。

2)項目成本(預算)節約情況。

我局合理安排項目經費使用,做到厲行節約。嚴格控制每一筆經費的支出在核定的限額和范圍內,保證項目經費使用科學合理,充分發揮項目經費社會經濟效益。

2. 項目的效率性分析。

1)項目的實施進度;

項目按年度計劃預算有序推進,現已完成。

2)項目完成質量。

項目按計劃進度按時完成,取得較好成效。

3. 項目的效益性分析。

1)項目預期目標完成程度。

項目預期目標均按計劃完成,完成情況良好。

2)項目實施對經濟和社會的影響。

通過政府的引導和推動,以質量獎勵制度為突破口推進質量提升,對質量管理成績突出、效益顯著的優秀企業和組織進行褒獎,通過典型示范、樹立標桿,對其他企業和社會組織具有良好的啟發和帶動作用。

4. 項目預算批復的績效指標完成情況分析

  項目共設置8個績效指標,其中產出指標3個,成效指標5個,績效目標全部以標準優完成。具體情況如下:

產出指標-評選表彰獲獎企業數:績效目標為24個,項目實際完成24個企業,績效指標完成情況為優;

產出指標-培訓人數:績效目標為150人以上,實際培訓人數為160/次,績效指標完成情況為優;

成效指標-培訓目的達成率:績效目標為90%,項實際為100%,績效指標完成情況為優;

效率指標-項目資金超支率:績效目標為10%,項目實際節約率10%,績效指標完成情況為優;

效率指標-標桿引領,促進企業追求卓越增長率:績效目標為3%,實際增長率為2%,績效指標完成情況為優。

(二)項目績效目標未完成原因分析。

    項目績效目標全部完成。

五、綜合評價情況及評價結論(按附件4格式附相關評分表)。

項目績效目標明確,量化指標符合實際情況,操作及實施性強,決策依據和程序符合相關文件要求,資金使用及管理嚴格按照??顚S迷瓌t執行,產出和效益明顯,為政府領導決策提供了可靠的數據及技術支持,項目綜合評價為優。

六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目后續工作計劃等。